淮南市民政局2024年部门项目及绩效目标情况

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

2024_老年人福利补贴

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      250.00

   其中：财政拨款

      250.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

为两千余名市辖区城市低收入老年人购买居家养老服务，约需资金250万元，提高老人的幸福感、获得感。                                                                                           

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障范围

市辖区城市低收入老年人

质量指标

质量指标

开展政府购买居家养老服务

时效指标

时效指标

年度内完成

成本指标

成本指标

不超预算

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不涉及经济效益

社会效益指标

社会效益

给予老年人福利，使老年人有更多的幸福感、获得感。

生态效益指标

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响

老年人居家养老服务质量持续提升

满意度指标

满意度指标

满意度指标

给予老年人福利，使老年人有更多的幸福感、获得感，老年人对此政策的满意度提高

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

慈善、社会工作和志愿服务工作经费

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

     3.24

   其中：财政拨款

     3.24

         其他资金

     0.00

年度
目标

完成2024年“国际社工日”和“江淮社工周”系列宣传活动。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

表彰“淮南慈善奖”优秀集体和个人

约20名

质量指标

质量指标

按时按质完成任务和相应服务指标。

时效指标

时效指标

按时完成

成本指标

成本指标

不涉及

效益指标

经济效益指标

经济效益

不涉及

社会效益指标

激发居民的慈善意识

不断提高

生态效益指标

生态效益

不涉及

可持续影响指标

慈善影响力

不断提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

不断提高

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

法规和区划地名科工作经费

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      4.00

   其中：财政拨款

      4.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

1、开展市民政局系统“八五”普法、民政法治宣传教育及法治培训有关工作； 2、行政区域界线管理专项经费，用于年度行政区域界线联检工作（蚌埠淮南线、淮南阜阳线，以及市内3条县线界线），界桩的更新、维护。邀请专业技术单位参加有关界线、界桩的测绘工作，开展“平安边界”创建； 3、《安徽省地名词典》及《安徽省地名志》(淮南市部分)编纂工作； 4、推进“乡村著名行动”有关工作（工作会议、乡村地名调查摸底、乡村地名设标等）。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

2024年界线联检条数

3条市内县级界线2条市级界线

质量指标

2024年界线联检任务完成度

100%

时效指标

界线联检任务完成时效

2024年12月31日前

成本指标

成本指标

不涉及

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

界线联检意义

确保界线标志物完好，维护边界平安

生态效益指标

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响

不涉及

满意度指标

满意度指标

满意度指标

不涉及

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

淮南市社会救助大数据信息系统网络安全等级保护(三级)年度测评

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      10.00

   其中：财政拨款

      10.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

按照“对易返贫致贫人口要加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶”的指导思想，提出依托现有信息系统，整合各渠道低收入人口数据资源，深化分析应用，建成淮南市社会救助大数据信息系统。根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规要求，等保三级系统需要每年开展一次测评。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

需测评系统套数

1套

质量指标

质量指标

不适用

时效指标

按时完成测评

年度内完成

成本指标

控制成本不超预算

不超预算

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

有效保障信息系统安全

不断完善

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

可持续影响

不适用

满意度指标

满意度指标

满意度

不适用

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

基层政权建设和社区治理工作经费

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      4.00

   其中：财政拨款

      4.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

通过该项目的持续实施，基本达到全市城乡社区治理工作的办公、检查、督导、评比表彰等需求。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

组织城乡社区工作者示范培训

1次

开展最美城乡社区工作者评选

1次

质量指标

质量指标

不涉及

时效指标

时效指标

年度内完成

成本指标

成本指标

不超预算

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

城乡社区工作者服务居民群众能力水平

不断提高

生态效益指标

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

城乡社区工作者职业认同感和干事创业的热情

不断提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

不断提高

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

救助政策动态管理和日常管理费用

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      5.00

   其中：财政拨款

      5.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

根据《社会救助暂行办法》及工作职责，市最低生活保障管理中心承担城乡低保、特困人员供养、临时救助、民生工程、保兜底保障等工作。各县区对于低保对象、特困供养对象要开展定期审核和动态管理，确保应保尽保、应退尽退，需印制统一的申请审核审批表，同时，要加大惠民政策宣传，需印制民生工程类宣传彩页，提高政策知晓度。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成全市低保对象、特困人员动态审核

12余万名保障对象

质量指标

质量指标

不适用

时效指标

按时完成动态审核

年度内完成

成本指标

控制成本不超预算

不超预算

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

有效提高社会救助政策精准度

不断完善

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

可持续影响

不适用

满意度指标

满意度指标

满意度指标

不适用

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

老年助餐服务

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      450.00

   其中：财政拨款

      450.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

 通过分步实施，逐步构建布局均衡、方便可及的城乡老年助餐服务体系，实现老年助餐机构运营补贴和老年人就餐补贴应发尽发，保障老年助餐点可持续运营，服务质量和水平有明显提升。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

约7500名老人

质量指标

质量指标

为辖区内老年人提供就餐便利

时效指标

时效指标

年度内完成

成本指标

成本指标

约需市级财政资金投入450万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

社会效益

提高老人的幸福感、获得感

生态效益指标

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响

老年食堂（助餐点）实现良性运转

满意度指标

满意度指标

满意度指标

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

民政综合事务工作经费

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      30.00

   其中：财政拨款

      30.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

办公网络运营维护费用，安全生产（消防器材等），全市民政系统会议，安全生产月活动、信访、节假日等宣传活动，网络安全费用，档案设备及管理费用，其他民政事项等。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

档案管理

完成2001年以来档案的整理移交，预计对93870件档案整理、归档、数字化档案扫描。

质量指标

网络及视频会议维护

保障网络和视频会议系统满足日常工作

时效指标

时效指标

按时完成

成本指标

成本指标

不超预算

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

社会效益

做好民政宣传工作

生态效益指标

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响

持续提高群众对民政政策知晓度和民政工作满意度

满意度指标

满意度指标

满意度

持续提高群众对民政工作满意度

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

社会事务工作经费

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      11.00

   其中：财政拨款

      11.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

1、深化社会事务改革，组织县区、乡镇、救助管理机构、殡葬服务机构开展业务培训。  2、落实省民政厅要求，开展涉外婚姻登记工作。 3、对各县区残疾人两项补贴政策落实情况进行入户核查、走访、绩效评价。4、推进婚丧领域移风易俗。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

核查残疾人两补享受对象≥100人

质量指标

质量指标

社会事务工作不断完善

时效指标

实效指标

年度内完成

成本指标

成本指标

不超预算

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

社会效益指标

1、提高基层社会事务工作人员服务水平、工作能力。2、开展涉外婚姻登记工作。3、强化残疾人两项补贴政策落实，不断改进完善残疾人两补工作。4、推进婚丧领域移风易俗，逐步破除陈规陋习，倡树文明新风。

生态效益指标

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响指标

不涉及

满意度指标

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度不断提高

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

社会组织工作经费

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      23.00

   其中：财政拨款

      23.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

一是做好社会组织负责人和党支部书记培训班。二是做好社会组织评估工作，请第三方评估机构对社会组织进行规范评估，促进社会组织健康有序发展。三是根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发〈关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见〉的通知》（皖办发〔2017〕28号），文件中要求：“引导社区社会组织走联合发展道路，加快社区社会组织联合会、促进会等枢纽型社会组织建设和发展。”全市加大培育发展社区社会组织联合会。四是社会组织工作日常工作。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

购买社会组织服务项目

≥3个

社区社会组织联合会

≥5个

社会组织行政审批中介服务

≥20个

质量指标

质量指标

提升社会组织服务能力

时效指标

时效指标

年度内完成

成本指标

成本指标

不涉及

效益指标

经济效益指标

经济效益

不涉及

社会效益指标

社会效益

促进社会组织高质量发展

生态效益指标

生态效益

不涉及

可持续影响指标

可持续影响

持续促进社会组织健康发展

满意度指标

满意度指标

满意度指标

社会满意度不断提高

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

特困供养机构运行维护及改造提升

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      450.00

   其中：财政拨款

      450.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

 全市特困人员供养服务机构运行维护管理进一步规范，机构安全隐患基本清除，供养水平逐步提高，特困供养对象获得感，幸福感不断增强。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

八百多人

质量指标

质量指标

定额补助应发尽发，对养老机构进行改造提升，消除消防安全隐患，提升入住人员生活质量。

时效指标

时效指标

年度内完成

成本指标

成本指标

约需财政投入450万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

社会效益

提高了特困救助人员的生活水平，保障了其生命财产安全，使得特困人员生活得更有质量

生态效益指标

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响

推进了特困人员供养机构运营维护事业持续发展，持续保障了五保老人生命、财产安全，持续提升老人幸福感

满意度指标

满意度指标

满意度指标

入住老人满意度90%以上

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

养老服务工作经费

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      4.00

   其中：财政拨款

      4.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障养老服务工作的正常开展

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

检查养老机构数量

≥50家

质量指标

质量指标

养老服务质量不断提升

时效指标

时效指标

年内完成

成本指标

成本指标

不超预算

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

社会效益指标

养老服务保障能力不断提升

生态效益指标

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

可持续性影响

不涉及

满意度指标

满意度指标

满意度指标

不涉及

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

养老服务体系和养老智慧化

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      1700.00

   其中：财政拨款

      1700.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

市辖区完成不少于800户特殊困难家庭适老化改造；建设村级养老服务站（农村幸福院）24个，覆盖面不低于50％等；对符合条件的社会办养老机构应补尽补；打造至少6家社区嵌入式养老机构。实现特殊困难老年人周探访率达100％。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

社会办养老机构补贴应发尽发，完成不少于800户特殊困难老年人家庭适老化改造

质量指标

质量指标

保质保量完成各项民生工程任务

时效指标

时效指标

年内完成

成本指标

成本指标

市财政约承担1700万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

政府养老服务体系和养老智慧化建设的投入带动了社会资本的投入，形成资金放大效应

社会效益指标

社会效益

淮南市通过实施社会养老服务体系和养老智慧化建设工程，提升全市养老服务水平

生态效益指标

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响指标

养老服务保障能力不断增强，为老服务能力不断提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%以上

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

养老服务指导中心工作经费

主管部门及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市民政局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      5.00

   其中：财政拨款

      5.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

承担全市养老服务机构综合监管、全市养老服务从业人员培训、建立综合评估制度，开展老年人能力综合评估、养老服务事业和产业发展的支持保障性工作、配合局机关开展养老服务相关工作、协助开展养老服务试点示范工作。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

完成上级部门交办的各项工作

质量指标

质量指标

保障中心日常工作开展，高质量完成养老工作

时效指标

实效指标

年度内完成

成本指标

成本指标

不超预算

效益指标

经济效益指标

经济效益

通过对养老服务机构开展监管、培训、指导等工作撬动更多社会资本投资养老产业

社会效益指标

社会效益

不断提升我市养老服务水平、缓解家庭养老压力、创造就业机会、促进社会和谐，为社会做出积极贡献

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

可持续影响

不适用

满意度指标

满意度指标

满意度指标

不适用

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助

主管部门   及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市救助管理站

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

220

   其中：财政拨款

         上年结转

         其他资金

220

年度目标

主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置等支出；未成年人救助保护支出等，为保障困难群众基本生活提供帮助。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全年救助人次

≥10人次

质量指标

应救尽救率

≥60百分比

时效指标

资金支付及时性

1

成本指标

救助资金使用成本控制率

≤90百分比

效益指标

经济效益指标

经费支出合理性

1

社会效益指标

查明身份人员返乡率

≥60百分比

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

不适用

满意度指标

满意度指标

受助人员满意度

≥90百分比

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

流浪乞讨救助机构经费

主管部门   及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市救助管理站

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

17

   其中：财政拨款

17

         上年结转

         其他资金

年度目标

保证救助机构平稳持续运转，为受助人员提供更好的优质贴心的服务，把党的人文关怀、以人为本理念贯穿于日常工作中，让受助人员共享国家发展成果。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

不适用

质量指标

资金使用效益

≥90百分比

时效指标

资金支付及时性

1

成本指标

资金使用成本控制率

≤90百分比

效益指标

经济效益指标

成本节省控制数

≥80百分比

社会效益指标

保障权益，维护社会稳定作用

≥90百分比

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

不适用

满意度指标

满意度指标

社会满意度

≥90百分比

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本基本生活保障

主管部门   及代码

120-淮南市民政局

实施单位

市社会（儿童）福利院

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

100

   其中：财政拨款

100

         上年结转

         其他资金

年度
目标

用于我院孤儿基本生活保障，保障人员的基本生活及医疗康复，按儿童实际费用转账支付生活费、餐费及医疗康复费，购买学习用品、生活用品等，满足日常生活需求。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障范围

保障在院孤儿105人

质量指标

保障标准

按照市级标准保障孤儿基本生活

时效指标

项目执行时间

1年

成本指标

项目成本

不超预算

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

社会效益

按照孤儿实际费用支出，提高社会效益

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

可持续发展

维持孤儿基本生活，保障可持续发展

满意度指标

满意度指标

提高满意度

按照在院孤儿实际产生费用支出，满足日常生活需求，提高满意度

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

市社会（儿童）福利院运转经费。

主管部门   及代码

120-淮南市民政局

实施单位

市社会（儿童）福利院

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

366

   其中：财政拨款

291

         上年结转

         其他资金

75

年度
目标

为福利院提供护理服务，维持福利保障区正常运转运行。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

按照实际提供护理服务人数

按照实际护理人数、聘用人员数量、电费、物业费，保障实际费用支出

质量指标

保障孤老生活质量

保障孤老基本生活质量

时效指标

项目时效

年度内完成

成本指标

项目成本

预算内完成

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

社会效益

按照机构运转需求，保障基本运行，提高社会效益

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

可持续发展

长期维持运转，保障可持续发展

满意度指标

满意度指标

提高满意度

提高护理养育水平，增加院民满意度及幸福感

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

市福利院综合运行费

主管部门   及代码

120-淮南市民政局

实施单位

市社会（儿童）福利院

项目来源

本级申报项目

项目期

2年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

30

   其中：财政拨款

30

         上年结转

         其他资金

年度
目标

解决院内孤儿、特困人员的需求，保障运行。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障福利院运行

按照实际支出报销，保障基本生活

质量指标

保障福利院运转质量

解决院内孤儿、特困需求，保障生活

时效指标

项目时效

年度内完成

成本指标

成本指标

预算内完成

经济效益指标

经济效益

不适用

效益指标

社会效益指标

社会经济效益

不适用

生态效益指标

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

保障可持续发展

维持孤儿基本生活，保障可持续发展

满意度指标

提升满意度

解决院内收养人员需求，保障生活，提升院民满意度

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

接尸车燃修保险费用及西部接尸车接尸收费返还款

主管部门   及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市殡仪馆

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

155.0

   其中：财政拨款

155.0

         上年结转

         其他资金

年度
目标

加强对西部私人殡葬车辆的管理，促进殡葬改革工作开展，保证接运业务正常有序开展，满足社会基本需求。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：西部接尸车年接运量

≥2844具

质量指标

指标1：西部接尸车接运遗体管理要求

严格按照殡仪馆规定接运遗体

时效指标

指标1：经费兑现的时效

1年

成本指标

指标1：年车辆返还款成本

≤155万元

效益指标

经济效益指标

指标1：西部接尸收入

≥183万元

社会效益指标

指标1：对履职履职影响程度

较高

生态效益指标

指标1：维护车辆做好节能减排影响程度

较高

可持续影响指标

指标1：促进殡葬改革，促进事业发展的影响程度

较高

满意度指标

满意度指标

指标1：公众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

接运、火化及礼厅、公墓等工作经费

主管部门   及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市殡仪馆

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

371.0

   其中：财政拨款

371.0

         上年结转

         其他资金

年度
目标

保障殡仪馆履行殡仪服务职能，保障殡葬业务正常有序开展，完成火化、接运、礼厅等业务工作任务，满足社会基本公共服务需求。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：月经费涉及人员

38人

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行财务规章制度

时效指标

指标1：经费兑现的时效

1年

成本指标

指标1：全年支出

≤371万元

效益指标

经济效益指标

指标1：全年火化冷藏馆接运公墓收入

≥1450万元

社会效益指标

指标1：对履职履职影响程度

较高

生态效益指标

指标1： 

不适用

可持续影响指标

指标1：促进殡葬改革，促进事业发展的影响程度

较高

满意度指标

满意度指标

指标1：公众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

礼厅外包服务支出

主管部门   及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市殡仪馆

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

195.0

   其中：财政拨款

195.0

         上年结转

         其他资金

年度
目标

保障市殡仪馆履行殡仪服务职能，提升单位治丧服务质量，满足群众不同丧葬需求。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1、礼厅年使用场次

≥4900次

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行财务规章制度

时效指标

指标1：经费兑现的时效

1年

成本指标

指标1：全年该项支出成本

≤195万元

效益指标

经济效益指标

指标1：礼厅服务外包收入

≥485万元

社会效益指标

指标1：对提高殡仪馆的整体服务形象影响程度

较高

生态效益指标

指标1：

不适用

可持续影响指标

指标1：促进殡葬改革，促进事业发展的影响程度

较高

满意度指标

满意度指标

指标1：公众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

墓区建设材料及殡仪馆物业外包服务

主管部门   及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市殡仪馆

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

94.0

   其中：财政拨款

         上年结转

         其他资金

94.0

年度
目标

保障履行公墓服务职能，，满足群众需求。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1、销售墓穴

≥50套

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行财务规章制度

时效指标

指标1：经费兑现的时效

1年

成本指标

指标1：全年该项支出成本

≤94万元

效益指标

经济效益指标

指标1：公墓服务收入

≥94万元

社会效益指标

指标1：对履职履职影响程度

较高

生态效益指标

指标1：不适用

不适用

可持续影响指标

指标1：促进殡葬改革，促进事业发展的影响程度

较高

满意度指标

满意度指标

指标1：公众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

鲜花盆景及殡改经费西部殡改服务站经费

主管部门   及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市殡仪馆

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

38.0

   其中：财政拨款

38.0

         上年结转

         其他资金

年度
目标

保障殡葬管理处正常履行职能，满足丧属需求。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1、殡改宣传天数

≥30天

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行财务规章制度

时效指标

指标1：经费兑现的时效

1年

成本指标

指标1：全年该项支出成本

≤38万元

效益指标

经济效益指标

指标1：西部汽车接尸收入

≥183万元

社会效益指标

指标1：促进殡改宣传影响程度较高

较高

生态效益指标

指标1：不适用

不适用

可持续影响指标

指标1：促进殡葬改革，促进事业发展的影响程度

较高

满意度指标

满意度指标

指标1：公众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

业务印刷、法律顾问费和采购业务用品

主管部门   及代码

[120]淮南市民政局

实施单位

淮南市殡仪馆

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

40.2

   其中：财政拨款

40.2

         上年结转

         其他资金

年度
目标

保障市殡仪馆履行殡仪服务职能，满足业务需求，保障殡葬业务工作正常有序开展

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1、购买尸罩

≥5000条

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行财务规章制度

时效指标

指标1：经费兑现的时效

1年

成本指标

指标1：全年该项支出成本

≤40.2万元

效益指标

经济效益指标

指标1：尸罩收入                                                                                                                                                                                                                                                 

≥45万元

社会效益指标

指标1：对履职履职

较高

生态效益指标

指标1：使用环保尸罩对环境影响程度

较高

可持续影响指标

指标1：促进事业发展的影响程度

较高